La mise en place d’un site WooCommerce dans WordPress est un processus intéressant, avec de nombreux constructeurs de pages, thèmes et blocs disponibles. Vous devez faire attention à la mise en page de votre boutique, à la rédaction de la description parfaite du produit et à l’utilisation de la meilleure image produit.
Cependant, nous oublions souvent des choses importantes comme la mise en place des taxes. Grâce à WooCommerce et aux nombreuses extensions disponibles aujourd’hui, il est facile de configurer les taxes de vente pour votre boutique en ligne.
Une fois que vous connaissez les taux corrects, ce guide vous aidera à utiliser les fonctionnalités natives de WooCommerce pour ajouter manuellement les calculs de la taxe de vente à votre boutique en ligne en quatre étapes.
Pourquoi devez-vous configurer la taxe sur les ventes pour votre boutique en ligne ?
Nous ne sommes ni comptables ni fiscalistes. Les informations contenues dans cet article ont pour but de guider les propriétaires de boutiques en ligne dans la mise en place des taxes sur les ventes pour leurs boutiques en ligne.
Nous vous conseillons, avant de mettre en place une taxe pour votre boutique en ligne, de vous assurer que vous comprenez les règles fiscales en vigueur dans votre région. Il est également recommandé de rencontrer un fiscaliste pour connaître les meilleures pratiques à adopter dans votre situation spécifique.
La mise en place de la taxe sur les ventes pour votre boutique en ligne peut sembler fastidieuse, mais c’est une étape cruciale que vous ne pouvez pas ignorer. Comme vous le savez, ces taxes contribuent au financement de services publics tels que l’éducation, les soins de santé et l’infrastructure communautaire. Voici trois raisons majeures pour lesquelles elles sont si importantes :
- Conformité légale – Avant toute chose, vous devez mettre en place une taxe sur les ventes conforme à la loi. Les exigences fiscales varient d’une région à l’autre et le non-respect de ces exigences peut entraîner de lourdes amendes et des problèmes juridiques pour votre entreprise.
- Renforcer la confiance des clients – Les clients attendent une expérience d’achat transparente et sans faille. La gestion correcte de la taxe sur les ventes en fait partie. En affichant et en gérant la taxe sur les ventes, vous montrez à vos clients que vous dirigez une entreprise professionnelle et digne de confiance.
- Précision financière – Une configuration précise de la taxe sur les ventes contribue à la précision financière de votre comptabilité. En calculant et en collectant correctement la taxe sur les ventes, vous évitez les écarts qui peuvent causer des maux de tête en comptabilité.
- Éviter les complications futures – Il est préférable de configurer correctement la taxe sur les ventes dès le départ plutôt que d’essayer de réparer des erreurs plus tard. Des paramètres fiscaux inexacts peuvent entraîner des problèmes de remboursement, d’audit et d’insatisfaction des clients.
Comment configurer la taxe sur les ventes dans WooCommerce (4 étapes)
WooCommerce permet de configurer très facilement les taxes pour votre boutique. Ce tutoriel vous guide tout au long du processus de configuration des taxes dans WooCommerce.
On pense que vous avez déjà un site WooCommerce, mais supposons que ce ne soit pas le cas. Kinsta facilite la création de sites WordPress, soit localement en utilisant DevKinsta, soit sur notre tableau de bord MyKinsta, soit de manière programmatique via l’API Kinsta.
Quelle que soit l’option que vous choisissez, il est important que vous sachiez que la vitesse et la sécurité sont essentielles pour tout site de commerce électronique. Nous le savons, c’est pourquoi nous offrons le meilleur hébergement pour booster la vitesse de votre boutique WooCommerce jusqu’à 200 %.
Une fois que votre site est prêt, assurez-vous d’installer l’extension WooCommerce et de configurer votre boutique avant de procéder aux étapes ci-dessous.
Étape 1 : Activer les taxes WooCommerce
Pour commencer, vous devez activer les taxes pour votre boutique WooCommerce. Voici comment procéder :
- Allez sur votre tableau de bord WordPress et naviguez vers WooCommerce > Réglages.
- Sous l’onglet Général, trouvez l’option intitulée Activer les taxes.
- Cochez la case située à côté de l’option Activer les taxes.
Activez les taux de taxe et les calculs dans WooCommerce. - Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Une fois que vous avez fait cela, un nouvel onglet Taxes apparaîtra dans vos réglages WooCommerce.
Étape 2 : Configurer vos options de taxes
Maintenant que les taxes sont activées, vous pouvez configurer vos options de taxes en vous rendant sur le nouvel onglet Taxes dans les réglages de WooCommerce :
Dans le menu des options de taxes, il y a des options de taxes que vous devez comprendre avant de les sélectionner. Voici une explication détaillée de toutes les options.
Prix saisis avec taxe
Cette option détermine si les prix que vous saiusissez pour vos produits dans WooCommerce sont TTC ou HT.
Si vous choisissez Oui, je saisirai des prix TTC; cela signifie que, par exemple, si vous fixez le prix d’un produit à 100 $ et que votre taux de taxe est de 10 %, WooCommerce considère que le prix de 100 $ inclut déjà la taxe de 10 %. Ainsi, le prix de base du produit est de 90,91 $, et la part de la taxe est de 9,09 $.
C’est l’inverse si vous choisissez Non, je vais saisir des prix hors taxes. Par exemple, si vous fixez le prix d’un produit à 100$ et que votre taux de taxe est de 10%, WooCommerce ajoutera la taxe de 10% au prix de base. Ainsi, le prix final du produit sera de 110 $.
Calculer les taxes en fonction de
Ce réglage vous permet de choisir l’adresse que WooCommerce utilisera pour déterminer le taux d’imposition d’une commande. Vous avez le choix entre trois options :
- Adresse de livraison du client – Cette option calcule les taxes en fonction de l’endroit où le client souhaite que le produit soit expédié. Par exemple, si vous gérez une boutique en ligne en Californie, USA, et qu’un client de New York passe une commande et souhaite qu’elle soit expédiée à son adresse à New York, WooCommerce appliquera le taux de taxe de New York à la commande.
- Adresse de facturation du client – Cette option calcule les taxes en fonction de l’adresse de facturation fournie par le client. Par exemple, si un client du Texas passe une commande mais demande qu’elle soit expédiée à une adresse différente au Nevada, WooCommerce appliquera le taux de taxe du Texas en fonction de l’adresse de facturation.
- Adresse de base de la boutique : Cette option calcule les taxes en fonction de l’emplacement de votre boutique. Par exemple, si votre boutique est située en Californie, aux États-Unis, quel que soit l’endroit où se trouve votre client ou l’endroit où le produit est expédié, le taux de taxe est basé sur l’adresse de votre boutique. WooCommerce appliquera le taux de taxe californien à toutes les commandes.
Classe de taxe d’expédition
Ce paramètre vous permet de spécifier la classe de taxe qui s’applique à vos frais d’expédition. Vous avez toujours le choix entre au moins ces deux options :
- Classe de taxe d’expédition basée sur les articles du panier – Cette option par défaut applique la classe de taxe des articles du panier du client aux frais d’expédition. Si le panier contient des articles soumis à des taux de taxe différents, la classe de taxe d’expédition sera déterminée comme suit :
- Si l’un des produits du panier est soumis au taux de taxe standard, ce taux s’appliquera aux frais d’expédition.
- Si aucun produit n’a le taux standard, le premier taux de la section Classes de taxe supplémentaires sera utilisé.
- Si le taux de taxe le plus élevé doit s’appliquer, assurez-vous qu’il figure en premier dans la section Classes de taxe supplémentaires.
Par exemple, si un client achète des vêtements de bébé (catégorie de taxe réduite) et un livre (catégorie de taxe standard). Les frais d’expédition seront taxés au taux standard parce qu’il y a un produit dans le panier avec le taux de taxe standard.
Voici un exemple pratique :
- Produit A : Vêtements de bébé avec un taux de TVA réduit de 5 %
- Produit B: Livre avec un taux de TVA standard de 20 %
- Taxe de livraison : 20% (taux standard appliqué car présent dans le panier)
- Standard – Cette option permet d’appliquer le taux de taxe standard aux frais de port, indépendamment des taux de taxe des articles présents dans le panier.
Vous pouvez ajouter d’autres classes et les choisir comme vous le souhaitez dans la section Classes de taxes supplémentaires. Cependant, tout comme l’option Standard, cette option appliquera le nouveau taux aux frais d’expédition, sans tenir compte des taux de taxe des articles du panier.
Arrondis
Cette option détermine comment les montants des taxes sont arrondis lors des calculs. Vous pouvez choisir d’arrondir les taxes au niveau du sous-total ou de l’article.
Par défaut, WooCommerce arrondit les taxes au niveau de l’article, ce qui signifie que les taxes de chaque produit sont calculées et arrondies individuellement avant d’être additionnées. Certaines réglementations fiscales ou pratiques comptables peuvent exiger cette méthode.
Vous pouvez également cocher la case pour arrondir les taxes au niveau du sous-total, ce qui signifie que la taxe totale de la commande est d’abord calculée, puis arrondie.
Classes de taxes supplémentaires
Cette option vous permet de créer et de gérer d’autres catégories de taxes que celles proposées par défaut. Dans le champ de texte, saisissez les noms de vos nouvelles catégories de taxes, une par ligne. Par exemple, vous pouvez ajouter des catégories telles que Produits de luxe ou Produits écologiques.
Une fois que vous avez ajouté les noms et cliqué sur Enregistrer les modifications, ces nouvelles classes de taxes seront disponibles dans l’option Classe de taxe d’expédition. À côté des classes de taxes existantes, vous verrez un onglet pour la nouvelle taxe créée.
À l’étape 3, vous apprendrez à configurer ces classes de taxe.
Afficher les prix dans la boutique
Cette option permet de déterminer si les prix des produits affichés sur la page d’accueil de votre boutique (par exemple, les listes de produits, les pages de produits) incluent ou excluent les taxes. Vous avez le choix entre deux options :
- Inclure les taxes – Les prix affichés aux clients sont définitifs, avec les taxes déjà incluses, ce qui simplifie l’expérience d’achat. Par exemple, un produit dont le prix est de 100 $ apparaîtra comme étant de 100 $, avec une taxe de 10 % incluse.
- Hors taxe – Les prix affichés sont des prix de base hors taxe, qui sont ajoutés lors du paiement. Par exemple, pour un produit dont le prix est de 100 $, une taxe de 10 % est ajoutée au moment du paiement, ce qui donne un total de 110 $.
Affichage des prix dans le panier et à la commande
Ce rélage détermine la manière dont les prix sont affichés aux clients dans leur panier et lors du paiement. Comme pour les réglages d’affichage de la boutique, vous pouvez afficher les prix avec ou sans les taxes.
- Taxes incluses – Les prix affichés dans le panier et à la commande incluent déjà les taxes, ce qui garantit la transparence et évite les surprises. Par exemple, si un produit dont le prix est de 100 $ inclut une taxe de 10 %, le panier affichera 100 $ avec une ventilation de 90,91 $ comme prix de base et 9,09 $ comme taxe.
- Hors taxes – Les prix indiqués dans le panier et à la commande sont initialement hors taxes, qui sont ajoutées en tant qu’élément distinct. Par exemple, un produit dont le prix est de 100 $ hors taxes affichera une taxe supplémentaire de 10 $ au moment du paiement, pour un total de 110 $.
Si vous avez précédemment choisi de saisir des prix hors taxes, il est logique de sélectionner la même option ici. De même, si vous avez saisi des prix TTC, vous devez choisir l’option Inclure la taxe.
En fait, si ces réglages ne sont pas cohérents, vous serez averti d’éventuelles erreurs d’arrondi.
Suffixe d’affichage du prix
Cette chaîne de texte apparaît après le prix de vos produits, pour aider les clients à comprendre si le prix affiché inclut ou exclut les taxes. Vous pouvez utiliser {price_including_tax} ou {price_excluding_tax} selon vos préférences.
Par exemple, si vous définissez le suffixe sur (TTC) et que le prix du produit est de 50 $ TTC, le prix affiché sera « 50 $ TTC ». Si vous utilisez {price_excluding_tax} et que vous attribuez au suffixe la valeur ({prix_excluding_tax} excl. tax), le prix affiché sera « $50 ($45 excl. tax) » si le prix de base avant une taxe de 10 % est de 45 $. Cela permet d’afficher à la fois le prix TTC et le prix HT.
Afficher les totaux des taxes
Enfin, vous devez choisir d’afficher les totaux des taxes sous la forme d’un montant unique à la caisse ou d’une liste détaillée. Pour simplifier la tâche des clients, vous pouvez opter pour un total unique, ce qui est la norme dans de nombreuses boutiques de commerce électronique. Toutefois, il peut être préférable de détailler les taxes si votre boutique comprend des produits vendus à des taux de taxe différents.
Voilà, c’est fait ! Nous avons couvert toutes les options de taxes disponibles dans WooCommerce. Une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en bas de la page.
Étape 3 : Configurer vos taux de taxe
Maintenant que vous avez configuré vos options de taxes, il est temps de configurer vos taux de taxes. Vous devrez suivre cette procédure pour chaque taux de taxe utilisé par votre boutique.
Cette section explique comment configurer les taux de taxe standard, en prenant l’exemple d’une boutique basée aux États-Unis. Pour commencer, accédez à l’onglet Taxe dans WooCommerce > Réglages. Ensuite, cliquez sur l’un des onglets de taux de taxe (Standard, Taux réduit, Taux zéro) en fonction du type de taux de taxe que vous souhaitez configurer.
Pour ajouter un nouveau taux, cliquez sur le bouton Insérer une ligne et remplissez les champs.
- Code pays – Saisissez le code pays à deux lettres (par exemple, US pour les États-Unis).
- Code de l’État – Saisissez le code de l’État à deux lettres (par exemple, CA pour la Californie).
- Code postal/ZIP – Indiquez les codes postaux pour le taux d’imposition (laissez un blanc pour l’appliquer à tous).
- City (Ville) – Indiquez les villes pour lesquelles le taux d’imposition s’applique (laissez en blanc pour appliquer le taux à tous).
- Rate % – Saisissez le pourcentage du taux d’imposition (par exemple, 8,25 pour 8,25 % et 20,000 pour 20 %).
- Nom de la taxe – Nommez la taxe (par exemple, TVA).
- Priorité – Définissez la priorité du taux de taxe (1 est la priorité la plus élevée).
- Composée – Cochez cette case si cette taxe est composée (calculée en plus des autres taxes).
- Expédition – Cochez cette case si la taxe s’applique aux frais d’expédition.
Après avoir rempli les champs, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications en bas de la page. Voici à quoi peut ressembler le taux d’imposition pour la Californie aux États-Unis.
Pendant ce temps, le Royaume-Uni a une taxe standard générale de 20 %, et voici à quoi cela ressemblerait si vous l’ajoutiez.
Lorsque vous avez configuré vos options de taxes, vous avez dû choisir si les taxes seraient calculées en fonction de l’adresse de livraison ou de facturation du client ou en fonction de la localisation de votre boutique. Si vous choisissez de baser les taxes sur l’emplacement de votre boutique, vous n’aurez peut-être qu’à spécifier un taux de taxe standard pour votre emplacement.
En revanche, si les taxes sont calculées en fonction de l’emplacement de chaque client, vous devrez peut-être saisir des taux de taxe pour différentes régions. Par exemple, si vous vous adressez à des clients américains et que les taxes sont calculées en fonction de leur adresse, vous devrez probablement définir un taux de taxe pour chaque État. Cela peut prendre du temps, mais c’est un gage de précision.
Pour simplifier ce processus, vous pouvez utiliser l’extension WooCommerce Tax qui applique automatiquement les taux de taxe corrects en fonction du pays, de la ville et d’autres attributs.
Vous pouvez également utiliser d’autres extensions, telles que TaxJar et Avalara AvaTax. Ces outils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et d’efforts.
Supposons que vous disposiez de ces valeurs de taux dans un fichier CSV. Vous pouvez les importer en cliquant sur le bouton Importer CSV.
Vous pouvez également exporter des fichiers CSV. Vous disposerez ainsi d’une copie de sauvegarde de tous vos détails fiscaux. Si vous souhaitez utiliser les mêmes taux de taxe sur un autre site web, vous pouvez importer le fichier CSV au lieu de saisir toutes les informations manuellement.
Étape 4 : Appliquer les taux de taxes à vos produits
Après avoir défini vos taux de taxes, l’étape suivante consiste à appliquer ces taux à vos produits. Cela permet de s’assurer que le montant correct de la taxe est calculé au moment du paiement en fonction du type de produit et de la localisation du client.
Sur votre tableau de bord WordPress, allez dans Produits > Tous les produits et cliquez sur le produit que vous souhaitez modifier, ou cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau produit.
Dans la section Données du produit, cliquez sur l’onglet Général et localisez les champs État de la taxe et Classe de taxe.
Le menu déroulant du champ État de taxe vous propose trois options : Aucune, Taxable et Expédition seulement. L’option Expédition seulement signifie que seuls les frais d’expédition seront taxés.
Vous devez choisir une classe de taxe si vous sélectionnez Taxable ou Expédition seulement.
Par exemple, si vous vendez un livre dont la TVA est nulle au Royaume-Uni, sélectionnez la catégorie Taux zéro. De même, sélectionnez la classe Standard pour un article taxable standard tel qu’un vêtement, qui est soumis au taux de TVA standard de 20 %.
Appliquer massivement des taux de TVA
Si vous avez de nombreux produits, vous pouvez appliquer des taux de TVA en bloc pour gagner du temps. Sélectionnez les produits que vous souhaitez modifier en cochant les cases correspondantes. Ensuite, cliquez sur Actions groupées et sélectionnez Modifier, puis cliquez sur Appliquer.
Dans l’éditeur en bloc, vous pouvez définir l’état et la classe de taxe pour tous les produits sélectionnés en une seule fois.
Enfin, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour appliquer les modifications à tous les produits sélectionnés.
Une dernière information : WooCommerce propose également des rapports détaillés sur les taxes, auxquels vous pouvez accéder en naviguant vers WooCommerce > Rapports > Taxes. Cette section vous permet de visualiser les données fiscales triées par code ou par année.
Si vous avez récemment configuré votre boutique ou activé les taxes, il se peut que vous ne voyiez aucune donnée. Cependant, il est essentiel de savoir où trouver ces rapports, car ils vous seront très utiles pour remplir votre déclaration d’impôts.
Résumé
Configurer la taxe sur les ventes sur votre boutique WooCommerce peut sembler intimidant, mais avec WooCommerce, vous pouvez configurer vos taux de taxe et vos calculs en quelques clics seulement.
J’espère que ce guide vous a aidé à configurer la taxe sur les ventes pour votre boutique en ligne. Une chose que vous devez également savoir à propos de WooCommerce est qu’il peut parfois ralentir les sites WordPress, en particulier pour les grandes boutiques avec beaucoup de produits. Heureusement, avec Kinsta comme fournisseur d’hébergement pour votre boutique WooCommerce, vous n’aurez pas à vous inquiéter de cela.
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