Steuern, Mehrwertsteuer und GST

Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta je nach Bedarf Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer oder GST für Kunden an bestimmten Standorten.

Bitte beachte, dass dieser Artikel keine rechtliche, steuerliche oder sonstige professionelle Beratungdarstellt.

Wenn du Fragen zum Hinzufügen deiner Umsatzsteuer- oder GSTIN-Kennung zu unserem System hast, kannst du dich jederzeit an unser Support-Team wenden. Wenn du weitere Fragen hast, wende dich bitte an deinen Buchhalter, deinen Rechtsberater oder deine örtliche Steuerbehörde.

Steuerpflichtige Standorte

• Die US-Verkaufssteuer wird auf deine Rechnung angewendet, wenn du in den folgenden Staaten wohnst oder dein Unternehmen dort registriert ist: Connecticut, District of Columbia (DC), Ohio oder Texas.
• Die Mehrwertsteuer der EU und des Vereinigten Königreichs wird erhoben, wenn du in der EU oder im Vereinigten Königreich wohnst oder dein Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich registriert ist.
• Die indische GST wird angewandt, wenn du in Indien wohnst oder dein Unternehmen in Indien registriert ist.

Erstattungen aus früheren Rechnungen

Leider können wir keine Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer oder GST zurückerstatten, die vor dem Vorliegen einer Freistellungs- oder Nullsatzdokumentation erhoben wurden.

US-Umsatzsteuer

Um die US-Steuerbestimmungen einzuhalten, fügt Kinsta den Rechnungen für Kunden in einigen US-Bundesstaaten die Umsatzsteuer hinzu. In diesem Abschnitt erklären wir, welche Bundesstaaten betroffen sind und wie sich das auf dich auswirken kann.

Die Umsatzsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die von der Regierung auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Die Umsatzsteuer wird von den Bundesstaaten geregelt und kann auch von den Kommunen erhoben werden, so dass der Prozentsatz von Stadt zu Stadt und von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein kann. Mehr über die Umsatzsteuer erfährst du unter usa.gov.

Staaten, die von der US-Verkaufssteuer betroffen sind

Die Umsatzsteuer wird auf der Grundlage des Ortes berechnet und erhoben, an dem die Dienstleistungen erbracht werden. Wir ermitteln den Ort, an dem unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, anhand der Adresse, die du bei deiner Anmeldung angibst. Du kannst diese Adresse in MyKinsta überprüfen und aktualisieren.

Die Umsatzsteuer wird auf die Rechnungen von Kunden erhoben, die unsere Dienstleistungen in einem der folgenden Staaten in Anspruch nehmen:

• Connecticut
• District of Columbia (DC)
• Ohio
• Texas

Weitere Staaten werden im Laufe der Zeit zu dieser Liste hinzugefügt. Wenn feststeht, dass Kinsta in einem weiteren Bundesstaat Umsatzsteuer erheben muss, werden wir die betroffenen Kunden vor der Umsetzung der Änderung informieren.

Wie wirkt sich das auf mich aus?

Wenn du in den USA wohnst oder dein Unternehmen in den USA registriert ist, sind wir verpflichtet, die Umsatzsteuer auf deine Einkäufe zu erheben, wenn du dich in einem Bundesstaat befindest, der sie verlangt (siehe Liste oben).

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beträgt der Umsatzsteuersatz in Texas zum Beispiel 6,25 %. Wenn du einen Managed WordPress Pro Plan kaufst (Listenpreis von $70 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), beträgt der Gesamtbetrag an der Kasse $74,38. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Listenpreis von $70 und der 6,25%igen Steuer, also $4,38. Diese Posten werden auf der Kassenseite und in deinen Rechnungen separat ausgewiesen und je nach Bundesland, in dem du wohnst, automatisch hinzugefügt.

Befreiung von der Umsatzsteuer

Unter bestimmten Umständen kannst du oder dein Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit werden. Umsatzsteuerbefreiungen werden von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Wenn dein Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist, wende dich bitte an unser Rechnungsteam und lege eine Kopie deiner Steuerbefreiungsbescheinigung vor.

Weitere Informationen zu Steuerbefreiungen erhältst du beim Finanzministerium deines Bundeslandes.

Wird die Umsatzsteuer von früheren Rechnungen zurückerstattet?

Leider nicht. Du bist dafür verantwortlich, uns eine Kopie deiner Steuerbefreiungsbescheinigung vorzulegen. Wir können die Umsatzsteuer nicht erstatten, wenn uns diese Bescheinigung nicht vorliegt.

Mehrwertsteuer (MwSt.)

Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta von in der EU und im Vereinigten Königreich ansässigen Personen sowie von in der EU und im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen die Mehrwertsteuer (MwSt.). Dieser Abschnitt enthält einige grundlegende Informationen über die Mehrwertsteuer und wie sie dich als Kinsta-Kunde betrifft. Wenn du nur deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben möchtest, lies bitte den Abschnitt über das Hinzufügen deiner Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Die Mehrwertsteuer ist eine Art Steuer, die du nach dem Kauf der meisten Waren oder Dienstleistungen in der EU oder im Vereinigten Königreich zahlen musst. Das gilt auch für digitale Dienstleistungen wie das Hosting. Die Mehrwertsteuer ist ein Prozentsatz des Preises, der auf jede Rechnung aufgeschlagen wird. Der Mehrwertsteuersatz wird von jedem Land festgelegt. Je nachdem, in welchem Land du wohnst oder dein Unternehmen registriert ist, wird der Mehrwertsteuersatz unterschiedlich sein.

Die Daten zu den spezifischen Mehrwertsteuersätzen werden regelmäßig veröffentlicht. Beachte, dass jedes Land mehrere Mehrwertsteuersätze festlegen kann. Unsere Dienstleistungen fallen unter den Standardsatz. Die spezifischen Sätze findest du auf der offiziellen Seite deiner Behörde:

• EU-Mehrwertsteuersätze
• UK Mehrwertsteuersätze

Wie wirkt sich das auf mich aus?

Diese Informationen sind nur für dich wichtig, wenn du in der EU oder im Vereinigten Königreich wohnhaft bist oder dein Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich registriert ist.

Wenn du in der EU oder im Vereinigten Königreich wohnst oder dein Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich registriert ist, sind wir in der Regel verpflichtet, die Mehrwertsteuer auf deine Einkäufe zu erheben. Zum Beispiel: Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt der Standard-Mehrwertsteuersatz in Deutschland 19%. Wenn du einen Business 1 Plan kaufst (Listenpreis von $115 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), beträgt dein Gesamtbetrag an der Kasse $136,85. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Listenpreis von $115 und einer Steuer von 19%, also $21,45. Diese Posten werden auf der Kassenseite und auf deinen Rechnungen separat ausgewiesen. Der Mehrwertsteuersatz, den wir anwenden müssen, hängt von dem von dir gewählten Land ab.

Wenn du eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibst, dürfen wir – gemäß den geltenden Steuervorschriften – den Mehrwertsteuersatz auf Null setzen. Das bedeutet, dass wir 0% MwSt. berechnen. Wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, solltest du sie bei der Registrierung oder in MyKinsta (Unternehmenseinstellungen > Rechnungsdetails) angeben, um sicherzustellen, dass dir keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird. Als mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen bist du im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens deines Landes weiterhin für die Mehrwertsteuer verantwortlich.

Warum erhebt Kinsta, ein US-Unternehmen, die Mehrwertsteuer?

In den meisten Fällen ist ein Unternehmen in einem bestimmten Land nur dann steuerpflichtig, wenn es in diesem Land eine Betriebsstätte hat. Bei der Mehrwertsteuer ist das jedoch nicht der Fall. Unternehmen sind verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu erheben und abzuführen, auch wenn sie keine ständige Niederlassung in der EU oder im Vereinigten Königreich haben.

Für die EU-Mehrwertsteuer gilt laut der International Trade Administration des US-Handelsministeriums Folgendes:

Nicht-EU-Anbieter von elektronischen Waren und Dienstleistungen müssen sich jetzt bei einer Steuerbehörde in dem Mitgliedstaat ihrer Wahl registrieren lassen und die Mehrwertsteuer (MwSt.) zu dem Mehrwertsteuersatz des Mitgliedstaates erheben und abführen, in dem ihr Kunde ansässig ist.

Nach Angaben der britischen Regierung muss jedes Unternehmen, das digitale Dienstleistungen an Verbraucher im Vereinigten Königreich erbringt, die britische Mehrwertsteuer erheben und abführen.

Mit anderen Worten: Obwohl Kinsta ein US-amerikanisches Unternehmen ist, sind wir verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu erheben und abzuführen.

Mehrwertsteuer zum Nullsatz

Wenn du in MyKinsta eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibst, dürfen wir nach den geltenden Steuervorschriften einen Nullsatz für die Umsatzsteuer festlegen. Das bedeutet, dass wir 0% MwSt. berechnen. Wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, solltest du sie in MyKinsta angeben, um sicherzustellen, dass dir keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird. Als mehrwertsteuerregistriertes Unternehmen bist du im Rahmen der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in deinem Land weiterhin für die Mehrwertsteuer verantwortlich.

Beantrage eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Die Vorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich. Unternehmen können jederzeit eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Unternehmen, die einen Mindestumsatz erzielen, sind verpflichtet, eine Nummer zu beantragen.

Beachte, dass viele europäische Länder nationale (Nicht-EU-) Steuernummern oder andere Steueridentifikationsnummern vergeben können. Diese sind keine EU-Mehrwertsteuernummern und können nicht zur Verringerung des zu zahlenden Mehrwertsteuerbetrags verwendet werden.

Hinzufügen einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Gehe in MyKinsta zu den Unternehmenseinstellungen und klicke auf die Registerkarte Rechnungsdetails in der linken Seitenleiste. Gib deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in das Feld Umsatzsteuernummer ein. Beachte, dass diese Nummer viele verschiedene Formate annehmen kann, da jeder Mitgliedstaat sein eigenes Format festlegt. Weitere Informationen findest du in der entsprechenden Formatanleitung:

• EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern beginnen mit dem zweistelligen Code des ausstellenden Landes. Weitere Informationen findest du im Formatleitfaden für EU-Umsatzsteuernummern.
• Britische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern sind 9- oder 12-stellig, manchmal mit „GB“ am Anfang, wie 123456789 oder GB123456789.

Speichere deine Änderungen. Wenn du das Feld verlässt oder das Formular abschickst, wird deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit dem entsprechenden System (MIAS für die EU, HMRC für das Vereinigte Königreich) überprüft. Deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird nur akzeptiert, wenn ihr Format im entsprechenden System gültig und aktiv ist. Sobald du eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingegeben hast, werden die Umsatzsteuer und der Gesamtbetrag angepasst – dir wird keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt.

Kann ich meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinzufügen, wenn mir bereits Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird?

Ja! Unser System überprüft deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung. Wenn du ein Unternehmen bist und eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in MyKinsta eingetragen hast, wird deiner Rechnung keine Umsatzsteuer hinzugefügt. Das bedeutet, dass du jederzeit eine Mehrwertsteuernummer hinzufügen kannst, wenn dir derzeit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird. Rechnungen, die du bereits bezahlt hast, bleiben davon unberührt. Solange deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gültig ist, berechnen wir keine Umsatzsteuer für spätere Rechnungen.

Wird die Mehrwertsteuer von früheren Rechnungen zurückerstattet?

Leider nicht. Der Besitz einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer reicht nicht aus, um die Datenanforderungen der Steuerbehörden zu erfüllen. Du musst im Besitz einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sein und diese zum Zeitpunkt des Kaufs angeben. Das bedeutet, dass wir die Mehrwertsteuer aus früheren Rechnungen nicht erstatten können.

Indische GST (Goods and Services Tax)

Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta von bestimmten Kunden in Indien die indische GST (Goods and Services Tax). In diesem Abschnitt wird kurz erklärt, was die indische GST ist und wie sie dich als Kinsta-Kunde betrifft. Wenn du einfach nur deine Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) eingeben möchtest, sieh dir den Abschnitt an, wie du deine GSTIN-Nummer hinzufügen kannst.

Die GST ist eine indirekte Steuer, die auf die meisten Waren und Dienstleistungen in Indien erhoben wird. Der Hosting-Service von Kinsta fällt in Indien unter die GST-Kategorie der Online-Informationsdatenbankzugangs- und -abrufdienste (OIDAR) für Kunden in Indien.

Wer ist von der indischen GST betroffen?

Dieser Artikel ist nur für dich wichtig, wenn du in Indien wohnst oder dein Unternehmen in Indien registriert ist.

Warum erhebt Kinsta, ein US-Unternehmen, die indische GST?

Obwohl Kinsta seinen Sitz außerhalb Indiens hat, gelten die indischen GST-Gesetze auch für unsere Online-Informationsdatenbank-Zugangs- und Abrufdienste (OIDAR) für Kunden in Indien.

GST-Befreiung

Wenn du in MyKinsta eine gültige GST-Nummer aus demselben Bundesstaat angibst, der auch in deiner Rechnungsadresse angegeben ist, wird dir keine GST berechnet. Du bist jedoch weiterhin dafür verantwortlich, die GST für unsere Dienstleistungen im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens in Indien zu melden und zu zahlen.

Beantragung einer GSTIN

Du kannst dich für eine GSTIN auf der Website der indischen Waren- und Dienstleistungssteuer registrieren. Für weitere Informationen über den Prozess gibt es auch verschiedene Benutzerhandbücher und FAQs.

Hinzufügen einer GSTIN

Du kannst deine GSTIN jederzeit in MyKinsta hinzufügen. Gehe zu den Unternehmenseinstellungen und klicke auf die Registerkarte Rechnungsdetails. Gib deine Nummer in das Feld GSTIN ein. Um als gültig zu gelten, muss die GSTIN aus demselben Bundesland stammen, das in deiner Rechnungsadresse angegeben ist. Wenn du außerhalb des Feldes klickst oder deine Änderungen speicherst, wird deine GSTIN überprüft und nur akzeptiert, wenn ihr Format gültig und aktiv ist.

Sobald du eine gültige GSTIN eingegeben hast, werden die GST und der Gesamtbetrag angepasst – dir wird keine GST berechnet. Vielmehr bist du dafür verantwortlich, die GST für unsere Dienstleistungen im Rahmen der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in Indien zu melden und zu zahlen.

GST-Gebühr nach Hinzufügen der GSTIN

Wenn du deine GSTIN bereits hinzugefügt hast, deine nächste Rechnung aber immer noch eine GST-Gebühr ausweist, prüfe Folgendes:

1. Vergewissere dich, dass die GSTIN aus demselben Bundesland stammt, das in deiner Rechnungsadresse angegeben ist.
2. Überprüfe deine Nummer auf dem GST-Portal und stelle sicher, dass sie gültig ist.

Wird die GST von früheren Rechnungen zurückerstattet?

Leider nicht. Du musst deine GSTIN zum Zeitpunkt des Kaufs angeben, um von der Steuer befreit zu werden. Das bedeutet, dass wir, sobald wir die GST auf einer Rechnung eingezogen haben, die GST von dieser Rechnung nicht mehr erstatten können.