Steuern, Mehrwertsteuer und GST
Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta je nach Bedarf Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer oder GST für Kunden an bestimmten Standorten.
Bitte beachte, dass dieser Artikel keine rechtliche, steuerliche oder sonstige professionelle Beratungdarstellt.
Wenn du Fragen zum Hinzufügen deiner Steuerbefreiungsbescheinigung, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder GSTIN-Identifikation zu unserem System hast, kannst du dich jederzeit an unser Support-Team wenden. Wenn du weitere Fragen zum Thema Steuern oder Mehrwertsteuer hast, wende dich bitte an deinen Steuerberater, deinen Rechtsbeistand oder deine lokale Steuerbehörde.
Steuerpflichtige Standorte
- Die US-Verkaufssteuer wird auf deine Rechnung angewendet, wenn du in Connecticut, dem District of Columbia (DC), Ohio, Tennessee oder Texas wohnst oder dein Unternehmen dort registriert ist.
- Die Mehrwertsteuer der EU und des Vereinigten Königreichs wird erhoben, wenn du in der EU oder im Vereinigten Königreich wohnst oder dein Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich registriert ist.
- Die indische GST wird angewandt, wenn du in Indien wohnst oder dein Unternehmen in Indien registriert ist.
US-Verkaufssteuer
Um die US-amerikanischen Steuervorschriften einzuhalten, fügt Kinsta auf der Grundlage deiner Rechnungsadresse in den Rechnungsdetails die Umsatzsteuer auf Rechnungen für Kunden in einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten hinzu.
Die Sales Tax ist eine Verbrauchssteuer, die von der Regierung auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erhoben wird. Die Umsatzsteuer wird von den Bundesstaaten geregelt und kann auch von den Gemeinden erhoben werden, so dass der Prozentsatz von Stadt zu Stadt und von Bundesstaat zu Bundesstaat variieren kann. Mehr über die Umsatzsteuer erfährst du unter usa.gov.
Wenn du in den USA wohnst oder dein Unternehmen in den USA registriert ist, sind wir verpflichtet, die Umsatzsteuer auf deine Einkäufe zu erheben, wenn du dich in einem Bundesstaat befindest, der sie verlangt (siehe Liste oben).
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beträgt der Umsatzsteuersatz in Texas zum Beispiel 6,25%. Wenn du einen WP 2 Plan kaufst (Listenpreis von $70 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), beträgt der Gesamtbetrag an der Kasse $74,38. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Listenpreis von $70 und der 6,25%igen Steuer, also $4,38. Diese Posten werden auf der Kassenseite und in deinen Rechnungen separat ausgewiesen und je nach Bundesstaat, in dem du wohnst, automatisch hinzugefügt.
Von der US-Verkaufssteuer betroffene Staaten
Die Umsatzsteuer wird auf der Grundlage des Ortes berechnet und erhoben, an dem die Dienstleistungen erbracht werden. Wir ermitteln den Ort, an dem unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, anhand der Adresse, die du bei deiner Anmeldung angibst. Du kannst diese Adresse in MyKinsta überprüfen und aktualisieren.
Die Umsatzsteuer wird auf die Rechnungen von Kunden erhoben, die unsere Dienstleistungen in einem der folgenden Staaten in Anspruch nehmen:
- Connecticut
- Der District of Columbia (DC)
- Ohio
- Tennessee
- Texas
Weitere Staaten werden im Laufe der Zeit zu dieser Liste hinzugefügt. Wenn feststeht, dass Kinsta in einem weiteren Staat Umsatzsteuer erheben muss, werden wir die betroffenen Kunden vor der Umsetzung der Änderung informieren.
Umsatzsteuerbefreiung
Unter bestimmten Umständen kannst du oder dein Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit werden. Umsatzsteuerbefreiungen werden von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. Wenn dein Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist, wende dich bitte an unser Abrechnungsteam und lege eine Kopie deiner Steuerbefreiungsbescheinigung vor.
Weitere Informationen zu Steuerbefreiungen erhältst du beim Finanzministerium deines Bundeslandes.
Mehrwertsteuer (MwSt.)
Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta von in der EU und in Großbritannien ansässigen Personen sowie von in der EU und in Großbritannien ansässigen Unternehmen eine Mehrwertsteuer (MwSt.).
Die Mehrwertsteuer ist eine Art Steuer, die du nach dem Kauf der meisten Waren oder Dienstleistungen in der EU oder im Vereinigten Königreich zahlen musst. Das gilt auch für digitale Dienstleistungen wie z.B. Hosting. Die Mehrwertsteuer ist ein Prozentsatz des Preises, der auf jede Rechnung aufgeschlagen wird. Der Mehrwertsteuersatz wird von jedem Land festgelegt. Je nachdem, in welchem Land du wohnst oder dein Unternehmen registriert ist, wird der Mehrwertsteuersatz unterschiedlich sein.
Die Daten zu den spezifischen Mehrwertsteuersätzen werden regelmäßig veröffentlicht. Beachte, dass jedes Land mehrere Mehrwertsteuersätze festlegen kann. Unsere Dienstleistungen fallen unter den Standardsatz. Die spezifischen Sätze findest du auf der offiziellen Seite deiner Behörde:
Wenn du in der EU oder im Vereinigten Königreich wohnst oder dein Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich registriert ist, sind wir in der Regel verpflichtet, die Mehrwertsteuer auf deine Einkäufe zu erheben. Zum Beispiel beträgt der Standard-Mehrwertsteuersatz in Spanien zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 21%. Wenn du einen WP 5-Plan kaufst (Listenpreis von 125 USD zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels), beträgt der Gesamtbetrag an der Kasse 151,25 USD. Dieser setzt sich zusammen aus dem Listenpreis von 125 US-Dollar und der 21%igen Steuer, also 26,25 US-Dollar. Diese Posten werden auf der Kassenseite und in deinen Rechnungen separat ausgewiesen. Welchen Mehrwertsteuersatz wir anwenden müssen, hängt von dem von dir gewählten Land ab.
Mehrwertsteuer zum Nullsatz
Wenn du eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibst, dürfen wir – gemäß den geltenden Steuervorschriften – den Nullsatz anwenden. Das bedeutet, dass wir 0% MwSt. berechnen. Wenn du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hast, solltest du sie bei der Registrierung oder in MyKinsta (Benutzername > Unternehmenseinstellungen > Rechnungsdetails) angeben, um sicherzustellen, dass dir keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird. Als mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen bist du im Rahmen der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft in deinem Land weiterhin für die Mehrwertsteuer verantwortlich.
Hinzufügen einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Du kannst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer jederzeit in MyKinsta hinzufügen, indem du zu Benutzername > Unternehmenseinstellungen > Rechnungsdetails gehst. Gib deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in das Feld Umsatzsteuernummer ein und klicke auf Änderungen speichern. Beachte, dass diese Nummer viele Formate annehmen kann, da jedes Mitgliedsland sein eigenes Format festlegt. Weitere Informationen findest du in der jeweiligen Formatanleitung:
- EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummern beginnen mit dem zweistelligen Code des ausstellenden Landes. Weitere Informationen findest du im Formatleitfaden für EU-Umsatzsteuernummern.
- Britische Umsatzsteuer-Identifikationsnummern sind 9- oder 12-stellig, manchmal mit „GB“ am Anfang, wie 123456789 oder GB123456789.
Deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird mit dem entsprechenden System überprüft (MIAS für die EU, HMRC für das Vereinigte Königreich). Sie wird nur akzeptiert, wenn ihr Format im entsprechenden System gültig und aktiv ist. Sobald du eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingegeben hast, werden die Umsatzsteuer und der Gesamtbetrag angepasst, und dir wird auf zukünftigen Rechnungen keine Umsatzsteuer mehr berechnet.
Indische GST (Goods and Services Tax)
Um die Steuervorschriften einzuhalten, erhebt Kinsta die indische GST (Goods and Services Tax), wenn du in Indien wohnst oder dein Unternehmen in Indien registriert ist.
Die GST ist eine indirekte Steuer, die auf die meisten Waren und Dienstleistungen in Indien erhoben wird. Der Hosting-Service von Kinsta fällt in Indien unter die GST-Kategorie der Online-Informationsdatenbankzugangs- und -abrufdienste (OIDAR) für Kunden in Indien.
GST-Befreiung
Wenn du in MyKinsta eine gültige GST-Nummer aus demselben Bundesstaat angibst, der auch in deiner Rechnungsadresse angegeben ist, wird dir keine GST berechnet. Du bist jedoch weiterhin für die Meldung und Zahlung der GST für unsere Dienstleistungen im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens in Indien verantwortlich.
Wenn du deine GSTIN bereits hinzugefügt hast, deine nächste Rechnung aber immer noch eine GST-Gebühr ausweist, überprüfe Folgendes:
- Vergewissere dich, dass die GSTIN aus demselben Bundesstaat stammt, der auch in deiner Rechnungsadresse angegeben ist.
- Überprüfe deine Nummer auf dem GST-Portal und stelle sicher, dass sie gültig ist.
Hinzufügen einer GSTIN
Du kannst deine GSTIN jederzeit in MyKinsta hinzufügen. Gehe dazu zu Benutzername > Unternehmenseinstellungen > Rechnungsdetails. Gib deine Nummer in das Feld GSTIN ein und klicke auf Änderungen speichern. Deine GSTIN wird überprüft und nur akzeptiert, wenn ihr Format gültig und aktiv ist. Um als gültig zu gelten, muss die GSTIN aus demselben Bundesstaat stammen, der in deiner Rechnungsadresse angegeben ist.
Sobald du eine gültige GSTIN eingegeben hast, werden die GST und der Gesamtbetrag angepasst und du wirst bei zukünftigen Rechnungen nicht mehr mit GST belastet. Stattdessen bist du für die Meldung und Zahlung der GST für unsere Dienstleistungen im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens in Indien verantwortlich.
FAQs
Werden Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer oder GST aus früheren Rechnungen erstattet?
Leider können wir keine Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer oder GST zurückerstatten, die vor dem Vorliegen einer Freistellungs- oder Nullsatzdokumentation erhoben wurden. Du bist dafür verantwortlich, uns zum Zeitpunkt des Kaufs eine Kopie deiner Steuerbefreiungsbescheinigung, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder GSTIN vorzulegen.
Wie erhalte ich eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer?
Die Vorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich. Unternehmen können jederzeit eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Unternehmen, die einen Mindestumsatz erzielen, sind verpflichtet, eine Nummer zu beantragen.
Beachte, dass viele europäische Länder nationale (Nicht-EU-) Steuernummern oder andere Steueridentifikationsnummern vergeben können. Diese sind keine EU-Mehrwertsteuernummern und können nicht zur Verringerung des zu zahlenden Mehrwertsteuerbetrags verwendet werden.
Wie erhalte ich eine GSTIN?
Du kannst dich auf der indischen Website zur Goods & Services Tax für eine GSTIN registrieren. Für weitere Informationen über das Verfahren stehen mehrere Benutzerhandbücher und FAQs zur Verfügung.
Warum erhebt Kinsta, ein US-Unternehmen, die Mehrwertsteuer?
In den meisten Fällen ist ein Unternehmen in einem bestimmten Land nur dann steuerpflichtig, wenn es dort eine Betriebsstätte hat. Das gilt jedoch nicht für die Mehrwertsteuer. Unternehmen sind verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu erheben und abzuführen, auch wenn sie keine ständige Niederlassung in der EU oder im Vereinigten Königreich haben.
Für die EU-Mehrwertsteuer gilt laut der International Trade Administration des US-Handelsministeriums Folgendes:
Die Europäische Union erhebt die Mehrwertsteuer auf Verkäufe von elektronisch erbrachten Dienstleistungen durch Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union an Nicht-Geschäftskunden in der Europäischen Union. U.S.-Unternehmen, die unter diese Regelung fallen, müssen die Mehrwertsteuer erheben und an die EU-Steuerbehörden abführen.
Nach Angaben der britischen Regierung muss jedes Unternehmen, das digitale Dienstleistungen an britische Verbraucher erbringt, die britische Mehrwertsteuer erheben und abführen.
Mit anderen Worten: Obwohl Kinsta ein US-amerikanisches Unternehmen ist, sind wir verpflichtet, die Mehrwertsteuer zu erheben und abzuführen.
Warum erhebt Kinsta, ein US-Unternehmen, die indische GST?
Obwohl Kinsta seinen Sitz außerhalb Indiens hat, gelten die indischen GST-Gesetze für die Bereitstellung von Online-Informationsdatenbankzugangs- und -abrufdiensten (OIDAR) für Kunden in Indien.